關于烏魯木齊縣2024年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告
關于烏魯木齊縣2024年上半年財政
預算執(zhí)行情況的報告
2024年8月16日在烏魯木齊縣第十八屆人民代表大會
常務委員會第十八次會議上
烏魯木齊縣財政局局長 ?林云
主任，各位副主任，各位委員：
受烏魯木齊縣人民政府委托，我向本次會議報告烏魯木齊縣2024年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。
今年以來，在縣委、縣政府領導下，在縣人大監(jiān)督下，緊緊圍繞縣委發(fā)展思路，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，積極發(fā)揮財政職能作用，主動作為、攻堅克難，堅持實施積極的財政政策，加強預算收支管理，統(tǒng)籌財力重點保障“?三保”和債務支出，兜牢兜實“?三?！钡拙€和債務紅線，按時償還和化解政府債務，上半年全縣財政運行基本平穩(wěn)。
一、2024年上半年財政預算執(zhí)行情況
- 上半年財政收入情況
- 一般公共預算收入完成26106萬元，完成年初預算50000萬元的52.2%，較上年同期21854萬元增收4252萬元，增長19.5%。
- 政府性基金收入完成8336萬元，完成年初預算30000萬元的27.8%，較上年同期7361萬元增收975萬元，增長13.2%。
（二）上半年財政支出情況
- 一般公共財政預算支出55470萬元，較上年同期62403萬元減支6933萬元，下降11.1%。下降的主要原因是上級專項支出較去年同期減少。
- 政府性基金支出14245萬元，較上年同期14044萬元增支201萬元，增長1.4%。增長的原因是上年結轉(zhuǎn)的債券資金支出進度加快。
上半年，上級下達我縣上級轉(zhuǎn)移支付資金31925萬元(其中：一般性轉(zhuǎn)移支付28542萬元、專項轉(zhuǎn)移支付3383萬元），上級轉(zhuǎn)移支付資金支出9458萬元。
二、上半年財政工作開展情況
（一）多措并舉組織收入，著力提升財力保障。圍繞年初目標任務，準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的總體要求，依法組織財政收入?？朔?jīng)濟形勢不利因素，加強稅收征收管理，確保應收盡收；積極發(fā)揮主觀能動作用，壓實責任，全力組織各項收入。
（二）優(yōu)化財政支出結構，兜牢基層“三?！钡拙€。足額保障“三?！鳖A算，確保不留缺口，堅決兜牢“三?！奔t線底線。切實把“三?！鳖A算執(zhí)行放在財政支出中的優(yōu)先順序，上半年“三保”支出共計28366萬元，其中“?；久裆?965萬元、“保工資”23532萬元、“保運轉(zhuǎn)”支出869萬元。
（三）堅持過緊日子要求，持續(xù)壓減一般性支出。切實將“過緊日子”當成一種習慣、作為一種常態(tài)。強化預算約束，進一步壓減非急需、非剛性支出，大力壓減一般性支出，確保讓每一分錢花到最需要的地方，從嚴從緊管好用好財政資金，“三公”經(jīng)費較上年壓減39萬元，壓減率3%。按照不低于1%的幅度，計劃壓減一般性支出50萬元，節(jié)約資金保障民生和重點領域需求。
（四）推進民生持續(xù)改善，增進人民福祉。堅持盡力而為、量力而行，優(yōu)先保障教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等方面的支出，著力保障和改善民生支出。上半年，民生支出占71%。一是教育方面。持續(xù)加大教育經(jīng)費投入力度，安排教育支出10331萬元，保障優(yōu)質(zhì)教育均衡化發(fā)展。二是社會保障和就業(yè)方面，安排社會保障資金8340萬元，用于就業(yè)、困難群眾救助、社會福利等資金?，切實發(fā)揮社會救助的兜底保障作用，保障特殊群體利益。三是醫(yī)療衛(wèi)生方面。安排醫(yī)療衛(wèi)生健康支出3718萬元，持續(xù)加強公共衛(wèi)生體系建設，提升公立醫(yī)療和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，保障人民群眾的身體健康和生命安全。?四是住房保障方面。安排保障性安居工程補助資金476萬元，用于農(nóng)村保障性安居工程補助，惠及居民175戶。
（五）加大財政投入，支持實施鄉(xiāng)村振興。爭取上級鄉(xiāng)村振興銜接資金8282萬元。主要用于農(nóng)田灌溉設施、農(nóng)村巷道、污水收集處理、農(nóng)產(chǎn)品加工、水源連通工程、溫室大棚改造提升及基礎設施維護、養(yǎng)殖小區(qū)建設、飲水安全鞏固提升、農(nóng)耕機械購置、鄉(xiāng)村旅游景區(qū)建設等項目，切實改善了農(nóng)牧民生產(chǎn)、生活水平。
（六）規(guī)范債務管理，有效防范政府債務風險。強化政府性債務預算和限額管理，加強政府債務動態(tài)監(jiān)控，積極防范化解政府債務風險。2024年我縣政府債務限額88900萬元。債務余額83915萬元，政府債務嚴格控制在限額之內(nèi)。1-6月，撥付法定債務付息1644萬元，其中一般債務付息657萬元、專項債務付息987萬元。
（七）深化財政改革，全力提升財政管理水平。一是科學制定預算定額標準，合理編制2024年預算方案，提高預算的年初到位率，并嚴格按照《中華人民共和國預算法》規(guī)定的程序、時間及內(nèi)容進行公開，提高了財政工作透明度。二是加快推進預算績效管理工作。樹立項目績效管理理念，全縣所有單位所有項目均列入項目績效監(jiān)控范圍，同時加強編制部門預算績效評價結果應用，2024年運用評價結果扣減預算項目700萬元。三是積極盤活存量資金，提高資金使用效益。收繳各部門歷年結余資金1583萬元。四是切實發(fā)揮政府采購監(jiān)管職責，嚴格政府采購預算管理，有效節(jié)約財政性資金。上半年受理采購項目1096項，節(jié)約資金61萬元，資金節(jié)約率達1.12%。
三、下半年財政工作要點
（一）依法依規(guī)挖掘增收潛力，確保財政收入應收盡收。一是加強稅收征管，嚴格依法治稅。加強重點稅源、重點行業(yè)稅收監(jiān)管，做好零散稅源征收，提高稅收征管質(zhì)量和效率，確保應收盡收。二是認真組織非稅收入，加快土地“招、拍、掛”和土地出讓金及砂場收入清欠工作力度，增加一般公共預算和政府性基金預算收入，確保各類收入及時足額入庫。
（二）持續(xù)優(yōu)化預算支出結構，繼續(xù)優(yōu)先保障“三保”支出。在預算執(zhí)行過程中，繼續(xù)壓減一般性支出。始終繃緊過“緊日子”這根弦，堅決壓減非急需、非剛性支出、將壓減的資金優(yōu)先保障民生支出。硬化預算約束，堅持做到無預算不支出，優(yōu)先足額保障“三保”支出。
（三）加強預算績效管理，提高財政資金效益。推進預算績效管理工作。全面實施預算績效管理常態(tài)化，將預算績效管理融入預算編制、執(zhí)行、決算、監(jiān)督全過程。通過信息化手段，規(guī)范財政各項業(yè)務，實現(xiàn)從預算安排源頭到使用末端全過程、全方位預算管理體系，強化預算動態(tài)監(jiān)控和閉環(huán)管理。
（四）盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)利用效率。一是開展資產(chǎn)清查。摸清各類資產(chǎn)底數(shù)及使用利用情況，梳理能夠產(chǎn)生效益的資產(chǎn)；二是統(tǒng)籌管理資產(chǎn)。有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，避免重復配置，減少財政資金浪費，通過內(nèi)部調(diào)劑、劃轉(zhuǎn)等方式，提高低效閑置資產(chǎn)使用效率；三是規(guī)范資產(chǎn)處置。嚴格資產(chǎn)處置流程，確保程序合理合法合規(guī)。
以上報告，請予審議!