關(guān)于烏魯木齊縣2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告
2023年7月28日在烏魯木齊縣第十八屆人民代表大會
常務(wù)委員會第十一次會議上
烏魯木齊縣財政局黨組書記、局長 牛英萍
主任，各位副主任，各位委員：
受烏魯木齊縣人民政府委托，我向本次會議作《關(guān)于烏魯木齊縣2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告》，請予審議。
一、2023年上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會的依法監(jiān)督下，全縣緊緊圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標(biāo)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行因素影響，積極組織財政收入，全力保障“三保”支出，為全縣財政經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
（一）上半年財政收入完成情況。
上半年，我縣完成地方財政收入29215萬元，較上年同期40069萬元減少10854萬元，下降27.1%，完成年初預(yù)算85200萬元的34.3%。
1．一般公共預(yù)算收入完成21854萬元，較上年同期18496萬元增加3358萬元，增長18.2%，完成年初預(yù)算53000萬元的41.2%。
2．政府性基金收入完成7361萬元，較上年同期21573萬元減收14212萬元，下降65.9%，完成年初預(yù)算32200萬元的22.9%。
（二）上半年財政支出完成情況
1．上半年，我縣完成地方財政支出76449萬元，比上年同期90941萬元減支14494萬元，下降15.9%。其中：一般公共預(yù)算支出完成62403萬元，比上年同期63604萬元減支1201萬元，下降1.9%，下降的主要原因是疫情及上級專項(xiàng)支出減少；政府性基金支出完成14044萬元，比上年同期27337萬元減支13293萬元，下降48.6%。下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)債券資金來源支付進(jìn)度較慢；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成2萬元。
2．上半年上級追加各類專項(xiàng)情況
上半年，上級追加各類專項(xiàng)27134萬元 ，支出6529萬元。其中：追加直達(dá)資金37825萬元，支出11819萬元，支付率31.2%。上級專項(xiàng)具體項(xiàng)目如下:
（1）一般公共服務(wù)類690萬元；
（2）公共安全類526萬元；
（3）教育科技文化體育類358萬元；
（4）社會保障類1877萬元；
（5）公共衛(wèi)生服務(wù)等醫(yī)療衛(wèi)生類128萬元；
（6）節(jié)能環(huán)保類12258萬元；
（7）農(nóng)林水等涉農(nóng)類5237萬元；
（8）交通運(yùn)輸類337萬元；
（9）住房保障類2294萬元;
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施類105萬元；
（11）其他類3324萬元。
（三）存在的問題
受整體經(jīng)濟(jì)形勢及土地市場低迷影響，地方財政收入及政府性基金收入均比上年同期下降，財政收入形勢嚴(yán)峻，未按序時進(jìn)度完成收入任務(wù)。
二、地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況
（一）地方政府債務(wù)調(diào)整的原因和依據(jù)
根據(jù)烏魯木齊市財政局下發(fā)的《關(guān)于做好2023年自治區(qū)第一批地方政府債券(新增債券)轉(zhuǎn)貸工作的通知》（烏財債【2023】13號）、《關(guān)于做好2023年自治區(qū)第五批地方政府債券(新增債券)轉(zhuǎn)貸工作的通知》（烏財債【2023】52號）、《關(guān)于提前下達(dá)2023年自治區(qū)新增地方政府債務(wù)限額的通知》（烏財債【2023】8號）文件精神，核定我縣2023年新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額7000萬元。
（二）地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額調(diào)整方案
2022年地方政府債務(wù)余額限額75800萬元，其中一般債券33000萬元、專項(xiàng)債券42800萬元。此次調(diào)整后地方政府債務(wù)余額限額為82800萬元，其中一般債券33000萬元、專項(xiàng)債券49800萬元。
（三）新增地方政府專項(xiàng)債券安排情況
縣人民政府高度重視新增地方政府專項(xiàng)債券管理工作，按照上級財政的工作要求，確定了2023年度新增專項(xiàng)地方政府債券安排使用方案，新增地方政府專項(xiàng)債券7000萬元，用于縣污水處理廠提標(biāo)改造一期項(xiàng)目2000萬元、縣人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療物資庫及應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬元、縣人民醫(yī)院綜合病房樓建設(shè)項(xiàng)目3000萬元。
（四）加強(qiáng)新增地方政府債券的管理和使用
為確保地方政府債券資金運(yùn)行安全、有效，依照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)地方政府債券管理的規(guī)定，進(jìn)一步完善地方政府債券資金項(xiàng)目、審批、績效評價、監(jiān)督，提高債券使用效益。加強(qiáng)地方政府債券的風(fēng)險監(jiān)控、防范、控制、化解政府債務(wù)風(fēng)險。
1． 全額納入預(yù)算管理。2023年烏魯木齊縣地方政府債務(wù)收
支全額納入預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束和執(zhí)行。
2． 嚴(yán)格履行償債責(zé)任。按照“誰舉借、誰使用、誰償還”
的原則，統(tǒng)籌財力，制定還款計劃，按規(guī)定及時歸還地方政府
債券本息，嚴(yán)格履行償還責(zé)任。
3．全面實(shí)施績效評價。建立健全“舉債必問效、無效必問責(zé)”的政府債務(wù)資金績效管理機(jī)制，推進(jìn)實(shí)施地方政府債務(wù)項(xiàng)目滾動管理和績效管理，加強(qiáng)債券資金使用情況監(jiān)控，提高債券資金使用效益。
三、上半年財政工作完成情況
（一）落實(shí)減稅降費(fèi)政策，努力組織財政收入。克服經(jīng)濟(jì)形勢不利因素，加強(qiáng)稅收征收管理，確保應(yīng)收盡收；積極發(fā)揮主觀能動作用，壓實(shí)責(zé)任，全力組織非稅收入，克服土地市場低迷影響，加大招商引資力度。
（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，足額保障“三?！敝С?。優(yōu)先保障教育、社保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等方面的支出，著力保障和改善民生支出。上半年“三保”支出共計34549萬元，其中“保基本民生支出”9763萬元，“保工資”24254萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出532萬元。
（三）加大財政投入，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。爭取上級鄉(xiāng)村振興銜接資金13539萬元(中央2679萬元、自治區(qū)10830萬元、市級30萬元)。主要用于農(nóng)村巷道、環(huán)境提升、產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目、重點(diǎn)示范村建設(shè)、溫室大棚改造提升及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)、飲水安全鞏固提升、農(nóng)村公共服務(wù)、鄉(xiāng)村旅游景區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目，切實(shí)改善了農(nóng)牧民生產(chǎn)、生活水平。
（四）規(guī)范債務(wù)管理，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。強(qiáng)化政府性債務(wù)預(yù)算和限額管理,加強(qiáng)政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。2023年我縣政府債務(wù)限額82800萬元。債務(wù)余額72815萬元，在政府債務(wù)限額之內(nèi)。2023年我縣隱性債務(wù)平臺余額為472萬元，上半年已完成化解任務(wù)400萬元。
（五）深化財政改革，全力提升財政管理水平。一是科學(xué)制定預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，合理編制2023年預(yù)算方案，提高預(yù)算的年初到位率，并嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定的程序、時間及內(nèi)容進(jìn)行公開，提高了財政工作透明度。二是加快推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。樹立項(xiàng)目績效管理理念，全縣所有單位所有項(xiàng)目均列入項(xiàng)目績效監(jiān)控范圍，同時加強(qiáng)編制部門預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用，2023年運(yùn)用評價結(jié)果扣減預(yù)算項(xiàng)目5235.96萬元。三是積極盤活存量資金，提高資金使用效益。收繳各部門歷年結(jié)余資金1335萬元。四是聚焦財經(jīng)紀(jì)律，完成2023年地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治9類重點(diǎn)問題的自查工作，同時完成2022年拖欠工程款問題整改工作2191.32萬元。五是做好政府采購工作，有效節(jié)約財政性資金。上半年受理采購項(xiàng)目1343項(xiàng)，節(jié)約資金65.34萬元，資金節(jié)約率達(dá)0.35%。
四、下半年財政工作要點(diǎn)
（一）積極挖掘增收潛力，確保財政收入應(yīng)收盡收。全面梳理縣域內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)銷售，加大房地產(chǎn)企業(yè)契稅的收繳，同時組織土地增值稅清算和耕地占用稅等稅種的收繳入庫。督促執(zhí)收部門落實(shí)非稅收入入庫，梳理縣域內(nèi)可供地，及時開展招、拍、掛工作，盤活閑置已供地，促進(jìn)政府基金收入增收。
（二）優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)優(yōu)先保障“三保”支出。在預(yù)算執(zhí)行過程中，繼續(xù)壓減一般性支出。始終繃緊過“緊日子”這根弦，堅決壓減非急需、非剛性支出、將壓減的資金優(yōu)先保障民生支出。硬化預(yù)算約束，堅持做到無預(yù)算不支出，優(yōu)先足額保障“三保”支出。
（三）加快盤活資產(chǎn)進(jìn)度，抓好落實(shí)，責(zé)任到人，盡早組織資產(chǎn)處置收入入庫。
以上報告，請予審議!
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