新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊縣安監(jiān)局 2019年部門預(yù)算公開
新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊縣安監(jiān)局
2019年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 縣安監(jiān)局單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、項目支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
二、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年收入預(yù)算情況說明
三、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年支出預(yù)算情況說明
四、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
五、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年項目支出情況說明
八、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
九、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣安監(jiān)局單位概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市和我縣有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和法律、法規(guī);編制安全生產(chǎn)工作中專項規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。
(二)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作;分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。
(三)承擔(dān)權(quán)限內(nèi)的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán);指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況。
(四)承擔(dān)權(quán)限內(nèi)的非煤工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備、設(shè)施的安全情況。
(五)負責(zé)非煤礦礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。依法履行本級危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可上報工作。
(六)承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行有關(guān)職業(yè)病防治法律、法規(guī)和標準情況;監(jiān)督檢查職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
(七)配合縣人民政府做好安全生產(chǎn)救援體系建設(shè)工作,配合做好組織實施工作;參與并配合上級部門對權(quán)限內(nèi)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理工作;負責(zé)全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和職業(yè)危害的統(tǒng)計上報工作。
(八)負責(zé)監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目的安全設(shè)施、職業(yè)危害防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用(以下簡稱“三同時”)的情況;監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患的整改工作。
(九)負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全管理人員安全資格認可(煤礦的除外)的材料上報;負責(zé)從事特種作業(yè)(煤礦特種作業(yè)人員除外)安全許可材料上報。
(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)檢驗、咨詢等工作。
(十一)負責(zé)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
(十二)配合做好安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。
(十三)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
縣安監(jiān)局單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)5個處室,分別是:辦公室、非煤礦山監(jiān)督科、應(yīng)急救援科、危險化學(xué)品監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科。
縣安監(jiān)局單位編制數(shù)14,實有人數(shù)12人,其中:在職12人,增加2人; 退休5人,減少1人;離休0 人,較上年無增減變動。
第二部分 2019年部門預(yù)算公開表
表一:
部門收支總體情況表
編制部門: 縣安監(jiān)局 單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
功能分類 |
預(yù)算數(shù) |
財政撥款(補助) |
358.50 |
201一般公共服務(wù)支出 |
|
一般公共預(yù)算 |
358.50 |
202外交支出 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
203國防支出 |
|
教育收費(財政專戶) |
|
204公共安全支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
205教育支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
206科學(xué)技術(shù)支出 |
|
其他收入 |
|
207文化體育與傳媒支出 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
208社會保障和就業(yè)支出 |
17.56 |
|
|
209社會保險基金支出 |
|
|
|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
211節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
213農(nóng)林水支出 |
|
|
|
214交通運輸支出 |
|
|
|
215資源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
220國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222糧油物資管理事務(wù) |
|
|
|
223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
340.94 |
|
|
227預(yù)備費 |
|
|
|
228國債還本付息支出 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
230轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
231債務(wù)還本支出 |
|
|
|
232債務(wù)付息支出 |
|
|
|
233債務(wù)發(fā)行費支出 |
|
小 計 |
358.50 |
小 計 |
358.50 |
單位上年結(jié)余(不包括國庫集中支付額度結(jié)余) |
|
230 轉(zhuǎn)移性支出 |
|
收 入 總 計 |
358.50 |
支 出 合 計 |
358.50 |
備注:無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表二:
部門收入總體情況表
填報部門:縣安監(jiān)局 單位:萬元
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
總 計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
財政專戶管理資金 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
單位上年結(jié)余(不包括國庫集中支付額度結(jié)余) |
||
類 |
款 |
項 |
||||||||||
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
340.94 |
340.94 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
|
應(yīng)急管理事務(wù) |
340.94 |
340.94 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
01 |
行政運行 |
190.94 |
190.94 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
07 |
安全生產(chǎn)基礎(chǔ) |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.56 |
17.56 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政單位離退休 |
17.56 |
17.56 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.56 |
17.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
358.50 |
358.50 |
|
|
|
|
|
|
|
備注:無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表三:
部門支出總體情況表
編制部門: 縣安監(jiān)局 單位:萬元
項目 |
支出預(yù)算 |
|||||
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
340.94 |
190.94 |
150.00 |
224 |
01 |
|
應(yīng)急管理事務(wù) |
340.94 |
190.94 |
150.00 |
224 |
01 |
01 |
行政運行 |
190.94 |
190.94 |
|
224 |
01 |
07 |
安全生產(chǎn)基礎(chǔ) |
150.00 |
|
150.00 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.56 |
|
|
208 |
05 |
|
行政單位離退休 |
17.56 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.56 |
17.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
358.50 |
208.5 |
150 |
備注:無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表四:
財政撥款收支預(yù)算總體情況表
編制部門: 縣安監(jiān)局 單位:萬元
財政撥款收入 |
財政撥款支出 |
||||
項 目 |
合計 |
功 能 分 類 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財政撥款(補助) |
358.50 |
201一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
358.50 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
203國防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
207文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
208社會保障和就業(yè)支出 |
17.56 |
17.56 |
|
|
|
209社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
211節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
213農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
214交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
215資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
220國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222糧油物資管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
340.94 |
340.94 |
|
|
|
227預(yù)備費 |
|
|
|
|
|
228國債還本付息支出 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
230轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
231債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
232債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
233債務(wù)發(fā)行費支出 |
|
|
|
小 計 |
358.50 |
小 計 |
358.50 |
358.50 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
358.50 |
支 出 總 計 |
358.50 |
358.50 |
|
備注:無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表五:
一般公共預(yù)算支出情況表 |
||||||||
編制部門:縣安監(jiān)局 |
|
|
單位:萬元 |
|||||
項目 |
一般公共預(yù)算支出 |
|||||||
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
||||||
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
340.94 |
190.94 |
150.00 |
||
224 |
01 |
|
應(yīng)急管理事務(wù) |
340.94 |
190.94 |
150.00 |
||
224 |
01 |
01 |
行政運行 |
190.94 |
190.94 |
|
||
224 |
01 |
07 |
安全生產(chǎn)基礎(chǔ) |
150.00 |
|
150.00 |
||
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
17.56 |
|
|
||
208 |
05 |
|
行政單位離退休 |
17.56 |
|
|
||
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.56 |
17.56 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合計 |
358.50 |
208.5 |
150 |
備注:無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表六:
一般公共預(yù)算基本支出情況表 |
|||||||
編制部門:縣安監(jiān)局 |
|
|
單位:萬元 |
||||
項目 |
一般公共預(yù)算基本支出 |
||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
類 |
款 |
||||||
301 |
|
工資福利支出 |
158.77 |
158.77 |
|
||
301 |
01 |
基本工資-統(tǒng)發(fā)工資 |
41.09 |
41.09 |
|
||
301 |
02 |
津貼補貼 |
44.41 |
44.41 |
|
||
301 |
03 |
獎金 |
25.02 |
25.02 |
|
||
301 |
08 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.56 |
17.56 |
|
||
301 |
10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.76 |
10.76 |
|
||
301 |
11 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
2.4 |
2.4 |
|
||
301 |
12 |
其他社會保障繳費 |
0.7 |
0.7 |
|
||
301 |
13 |
住房公積金 |
16.59 |
16.59 |
|
||
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
0.24 |
0.24 |
|
||
302 |
|
商品服務(wù)支出 |
19.33 |
|
19.33 |
||
302 |
01 |
辦公費 |
0.5 |
|
0.5 |
||
302 |
02 |
印刷費 |
0.4 |
|
0.4 |
||
302 |
07 |
郵電費 |
0.5 |
|
0.5 |
||
302 |
11 |
差旅費 |
0.5 |
|
0.5 |
||
302 |
13 |
維修(護)費 |
|
|
|
||
302 |
14 |
會議費 |
0.2 |
|
0.2 |
||
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
0.2 |
|
0.2 |
||
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
0.5 |
|
0.5 |
||
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
||
302 |
19 |
被裝購置費 |
|
|
|
||
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
1.11 |
|
1.11 |
||
302 |
29 |
福利費 |
2.56 |
|
2.56 |
||
302 |
30 |
公務(wù)用車運行維護費 |
12.6 |
|
12.6 |
||
302 |
32 |
其他交通費用 |
0.1 |
|
0.1 |
||
302 |
31 |
退休人員日常公用經(jīng)費 |
0.16 |
|
0.16 |
||
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
||
303 |
|
對個人和家庭補助支出 |
30.4 |
30.4 |
|
||
303 |
09 |
獎金 |
|
|
|
||
303 |
10 |
退休費 |
1.6 |
1.6 |
|
||
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助 |
28.80 |
28.80 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合計 |
208.5 |
189.17 |
19.33 |
備注:無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表七:
|
項目支出情況表 |
|
|||||||||||||||||
|
編制部門:縣安監(jiān)局 |
|
|
單位:萬元 |
|
||||||||||||||
科 目 編 碼 |
科目 |
項目名稱 |
項目支出合計 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
債務(wù)利息及費用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) |
資本性支出 |
對企業(yè)補助(基本建設(shè)) |
對企業(yè)補助 |
對社會保障基金補助 |
其他支出 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||||||||||||||
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
150 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
224 |
01 |
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應(yīng)急管理事務(wù) |
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150 |
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224 |
01 |
07 |
安全生產(chǎn)基礎(chǔ) |
安全生產(chǎn)專項經(jīng)費 |
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合計 |
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150 |
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備注:無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表八:
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
編制單位: 縣安監(jiān)局 單位:萬元
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
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13.1 |
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12.6 |
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12.6 |
0.5 |
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備注:無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。
表九:
政府性基金預(yù)算支出情況表
編制單位:縣安監(jiān)局 單位:萬元
項 目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
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合計 |
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備注:縣安監(jiān)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
第三部分 2019年縣安監(jiān)局預(yù)算情況說明
一、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照全口徑預(yù)算的原則,縣安監(jiān)局2019年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算358.5萬元。
收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算358.5萬元。
支出預(yù)算包括:災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出340.94萬元、社會保障和就業(yè)支出17.56萬元。
二、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年收入預(yù)算情況說明
縣安監(jiān)局收入預(yù)算358.5萬元,其中:
一般公共預(yù)算358.5萬元,占 100 %,比上年減少18.44萬元,主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入社保,人員經(jīng)費支出預(yù)算減少。
政府性基金預(yù)算未安排,較上年無增減變化,主要原因是我單位兩年均未安排政府性基金預(yù)算。
三、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年支出預(yù)算情況說明
縣安監(jiān)局單位2019年支出預(yù)算358.5萬元,其中:
基本支出208.5萬元,占58.16%,比上年減少5.64 萬元,主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入社保,人員經(jīng)費支出預(yù)算減少。
項目支出150萬元,占41.84%,比上年減少12.8萬元,主要原因是安全生產(chǎn)專項經(jīng)費減少。
四、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2019年財政撥款收支總預(yù)算358.5萬元。
收入全部為一般公共預(yù)算撥款358.5萬元,無政府性基金預(yù)算撥款。
支出預(yù)算包括:
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(224類)應(yīng)急管理事務(wù)(01款)340.94萬元,主要用于人員工資、伙食補助、日常公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)17.56萬元,主要用于在職人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
五、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算撥款基本支出208.5萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少60.03萬元,降低22.36%。主要原因是:退休人員轉(zhuǎn)入社保,人員經(jīng)費支出預(yù)算減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(224類)340.94萬元,占95.19%。
2. 社會保障和就業(yè)支出(208類)17.56萬元,占4.90%
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(224類)應(yīng)急管理事務(wù)(01款)行政運行(01項):2019年預(yù)算數(shù)為190.94萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少57.47萬元,降低23.14%,主要原因是:退休人員轉(zhuǎn)入社保,人員經(jīng)費預(yù)算減少。
2. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(224類)應(yīng)急管理事務(wù)(01款) 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)(07項):2019年預(yù)算數(shù)為150 萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少135萬元,增長900%,主要原因是:安全生產(chǎn)專項經(jīng)費增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出(208類) 行政事業(yè)單位離退休(05款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05項):2019年預(yù)算數(shù)17.56萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少1.11萬元,降低5.95%,主要原因是:在編人員減少2人,人員社保基數(shù)減少。
六、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算基本支出208.5萬元,其中:
人員經(jīng)費189.17萬元,主要包括:基本工資41.09萬元、津貼補貼44.41萬元、獎金25.02萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.56萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.76萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.4萬元、其他社會保障繳費0.7萬元、住房公積金16.59萬元、其他人員和福利支出0.24萬元、退休費1.6萬元、其他對個人和家庭的補助28.8萬元等。
公用經(jīng)費19.33萬元,主要包括:辦公費0.5萬元、印刷費0.4萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、會議費0.2萬元、培訓(xùn)費0.20萬元、其他交通費用0.10萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、工會經(jīng)費1.11萬元、福利費2.56萬元、公務(wù)用車運行維護費12.6萬元、退休人員日常公用經(jīng)費0.16萬元等。
七、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年項目支出情況說明
項目名稱:安全生產(chǎn)專項經(jīng)費
設(shè)立的政策依據(jù):根據(jù)縣安監(jiān)局安全生產(chǎn)管理相關(guān)條例要求
預(yù)算安排規(guī)模:150萬元
項目承擔(dān)單位:縣安監(jiān)局
資金分配情況:安全生產(chǎn)專項經(jīng)費150萬元
資金執(zhí)行時間:2019年1月1日—2019年12月31日
縣安監(jiān)局無屬于對其他個人補貼的項目支出
八、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
縣安監(jiān)局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為13.1萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行費12.6萬元,公務(wù)接待費0.5萬元。
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比上年增加0.83萬元,因公出國(境)費較上年無增減變動,主要原因是:單位兩年均未安排因公出國(境)費預(yù)算;公務(wù)用車購置費為0萬元,未安排預(yù)算,較上年無增減變動;公務(wù)用車運行費增加0.75萬元,主要原因是:公車運行維護費計提基數(shù)增加;公務(wù)接待費增加0.08萬元,主要原因是公務(wù)接待費計提基數(shù)增加。
九、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
縣安監(jiān)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年,縣安監(jiān)局本級及下屬0家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位和0家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 19.33萬元,比上年預(yù)算增加0.59萬元,增長3.15 %。主要原因是公務(wù)接待費計提基數(shù)及公務(wù)用車運行經(jīng)費計提基數(shù)增加。
(二)政府采購情況
2019年,縣安監(jiān)局及下屬單位政府采購預(yù)算121萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0 萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算121萬元。
2019年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元,其中:面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年底,縣安監(jiān)局及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋0平方米,價值0萬元。
2.車輛11輛,價值239.92萬元;其中:一般公務(wù)用車2輛,價值39.70萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛9 輛,價值200.22萬元。
3.辦公家具價值47.74萬元。
4.其他資產(chǎn)價值67.97萬元。
單位價值50萬元以上大型設(shè)備0 臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2019年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費0萬元),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況
2019年度,本年度實行績效管理的項目 1個,涉及預(yù)算金額150萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):
項 目 支 出 績 效 目 標 表 |
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預(yù)算單位 |
縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
項目名稱 |
安全生產(chǎn)專項資金 |
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項目資金(萬元) |
年度資金總額: |
150 |
其中:財政撥款 |
150 |
其他資金 |
0 |
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項目總體目標 |
1.安全生產(chǎn)隱患得到持續(xù)整改;2.安全生產(chǎn)管理水品不斷提高;3.全民安全生產(chǎn)意識逐漸增強 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項目完成指標 |
成本指標 |
隱患整治 |
100萬元 |
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技術(shù)成本 |
聘請專家查隱患30 |
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材料成本 |
宣傳材料 20 |
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時效指標 |
按時完成 |
按照規(guī)定及時完成 |
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數(shù)量指標 |
培訓(xùn)人數(shù) |
150人以上 |
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檢查企業(yè) |
不少于400家次 |
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治理隱患 |
10處左右 |
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質(zhì)量指標 |
隱患整改率 |
95%以上 |
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宣傳覆蓋率 |
70%以上 |
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項目效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
減少事故損失 |
100萬元 |
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減少事故發(fā)生 |
全年事故控制在2起以內(nèi) |
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可持續(xù)影響指標 |
減少違章操作 |
違章操作發(fā)生率降低3% |
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提高安全意識 |
全民安全常識增加3% |
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社會效益指標 |
全社會參與安全生產(chǎn) |
全民參與率增加3% |
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生態(tài)效益指標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
企業(yè)安全生產(chǎn)滿意度 |
90%以上 |
(五)其他需說明的事項
縣安監(jiān)局無其他需說明的事項
第四部分 名詞解釋
名詞解釋:
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是自治區(qū)本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費:指自治區(qū)本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
烏魯木齊縣安監(jiān)局
2019 年 2 月 18 日