新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊縣安監(jiān)局

2019年部門預(yù)算公開

 

目錄

 

第一部分 縣安監(jiān)局單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2019年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、項目支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

二、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年收入預(yù)算情況說明

三、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年支出預(yù)算情況說明

四、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

五、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年項目支出情況說明

八、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

九、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  縣安監(jiān)局單位概況

　  一、主要職能

 （一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市和我縣有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；編制安全生產(chǎn)工作中專項規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。

（二）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。

（三）承擔(dān)權(quán)限內(nèi)的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況。

（四）承擔(dān)權(quán)限內(nèi)的非煤工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備、設(shè)施的安全情況。

（五）負責(zé)非煤礦礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。依法履行本級危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可上報工作。

（六）承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行有關(guān)職業(yè)病防治法律、法規(guī)和標準情況；監(jiān)督檢查職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（七）配合縣人民政府做好安全生產(chǎn)救援體系建設(shè)工作，配合做好組織實施工作；參與并配合上級部門對權(quán)限內(nèi)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理工作；負責(zé)全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和職業(yè)危害的統(tǒng)計上報工作。

（八）負責(zé)監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目的安全設(shè)施、職業(yè)危害防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用（以下簡稱“三同時”）的情況；監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患的整改工作。

（九）負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全管理人員安全資格認可（煤礦的除外）的材料上報；負責(zé)從事特種作業(yè)（煤礦特種作業(yè)人員除外）安全許可材料上報。

（十）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)檢驗、咨詢等工作。

（十一）負責(zé)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十二）配合做好安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。

（十三）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　  二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

縣安監(jiān)局單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個處室，分別是：辦公室、非煤礦山監(jiān)督科、應(yīng)急救援科、危險化學(xué)品監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科。

縣安監(jiān)局單位編制數(shù)14，實有人數(shù)12人，其中：在職12人，增加2人； 退休5人，減少1人；離休0 人，較上年無增減變動。

 

 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算公開表

表一：

部門收支總體情況表

編制部門：  縣安監(jiān)局                                         單位：萬元

收     入		支     出
項     目	預(yù)算數(shù)	功能分類	預(yù)算數(shù)
財政撥款（補助）	358.50	201一般公共服務(wù)支出
一般公共預(yù)算	358.50	202外交支出
政府性基金預(yù)算		203國防支出
教育收費（財政專戶）		204公共安全支出
事業(yè)收入		205教育支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		206科學(xué)技術(shù)支出
其他收入		207文化體育與傳媒支出
用事業(yè)基金彌補收支差額		208社會保障和就業(yè)支出	17.56
		209社會保險基金支出
		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		211節(jié)能環(huán)保支出
		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		213農(nóng)林水支出
		214交通運輸支出
		215資源勘探信息等支出
		216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		217金融支出
		219援助其他地區(qū)支出
		220國土海洋氣象等支出
		221住房保障支出
		222糧油物資管理事務(wù)
		223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	340.94
		227預(yù)備費
		228國債還本付息支出
		229其他支出
		230轉(zhuǎn)移性支出
		231債務(wù)還本支出
		232債務(wù)付息支出
		233債務(wù)發(fā)行費支出
小           計	358.50	小           計	358.50
單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付額度結(jié)余）		230 轉(zhuǎn)移性支出
收  入  總  計	358.50	支  出  合  計	358.50

備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。

 

 

 

表二：

部門收入總體情況表

填報部門：縣安監(jiān)局                                                  單位：萬元

功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	總  計	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	財政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補收支差額	單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付額度結(jié)余）
類	款	項
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	340.94	340.94
224	01		應(yīng)急管理事務(wù)	340.94	340.94
224	01	01	行政運行	190.94	190.94
224	01	07	安全生產(chǎn)基礎(chǔ)	150.00	150.00
208			社會保障和就業(yè)支出	17.56	17.56
208	05		行政單位離退休	17.56	17.56
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.56	17.56
			合計	358.50	358.50

備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

 

部門支出總體情況表

編制部門：  縣安監(jiān)局                                          單位：萬元

項目				支出預(yù)算
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	340.94	190.94	150.00
224	01		應(yīng)急管理事務(wù)	340.94	190.94	150.00
224	01	01	行政運行	190.94	190.94
224	01	07	安全生產(chǎn)基礎(chǔ)	150.00		150.00
208			社會保障和就業(yè)支出	17.56
208	05		行政單位離退休	17.56
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.56	17.56
			合計	358.50	208.5	150

備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：

財政撥款收支預(yù)算總體情況表

編制部門： 縣安監(jiān)局                                   單位：萬元

財政撥款收入		財政撥款支出
項    目	合計	功  能  分  類	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
財政撥款（補助）	358.50	201一般公共服務(wù)支出
一般公共預(yù)算	358.50	202外交支出
政府性基金預(yù)算		203國防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科學(xué)技術(shù)支出
		207文化體育與傳媒支出
		208社會保障和就業(yè)支出	17.56	17.56
		209社會保險基金支出
		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		211節(jié)能環(huán)保支出
		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		213農(nóng)林水支出
		214交通運輸支出
		215資源勘探信息等支出
		216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		217金融支出
		219援助其他地區(qū)支出
		220國土海洋氣象等支出
		221住房保障支出
		222糧油物資管理事務(wù)
		223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	340.94	340.94
		227預(yù)備費
		228國債還本付息支出
		229其他支出
		230轉(zhuǎn)移性支出
		231債務(wù)還本支出
		232債務(wù)付息支出
		233債務(wù)發(fā)行費支出
小       計	358.50	小           計	358.50	358.50
收  入  總  計	358.50	支  出  總  計	358.50	358.50

備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。

 

 

表五：

一般公共預(yù)算支出情況表
編制部門：縣安監(jiān)局							單位：萬元
項目				一般公共預(yù)算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	小計		基本支出		項目支出
類	款	項
224			災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	340.94		190.94		150.00
224	01		應(yīng)急管理事務(wù)	340.94		190.94		150.00
224	01	01	行政運行	190.94		190.94
224	01	07	安全生產(chǎn)基礎(chǔ)	150.00				150.00
208			社會保障和就業(yè)支出	17.56
208	05		行政單位離退休	17.56
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.56		17.56
			合計	358.50		208.5		150

備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共預(yù)算基本支出情況表
編制部門：縣安監(jiān)局						單位：萬元
項目			一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼		經(jīng)濟分類科目名稱	小計		人員經(jīng)費		公用經(jīng)費
類	款
301		工資福利支出	158.77		158.77
301	01	基本工資-統(tǒng)發(fā)工資	41.09		41.09
301	02	津貼補貼	44.41		44.41
301	03	獎金	25.02		25.02
301	08	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.56		17.56
301	10	職工基本醫(yī)療保險繳費	10.76		10.76
301	11	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	2.4		2.4
301	12	其他社會保障繳費	0.7		0.7
301	13	住房公積金	16.59		16.59
301	99	其他工資福利支出	0.24		0.24
302		商品服務(wù)支出	19.33				19.33
302	01	辦公費	0.5				0.5
302	02	印刷費	0.4				0.4
302	07	郵電費	0.5				0.5
302	11	差旅費	0.5				0.5
302	13	維修(護)費
302	14	會議費	0.2				0.2
302	16	培訓(xùn)費	0.2				0.2
302	17	公務(wù)接待費	0.5				0.5
302	18	專用材料費
302	19	被裝購置費
302	28	工會經(jīng)費	1.11				1.11
302	29	福利費	2.56				2.56
302	30	公務(wù)用車運行維護費	12.6				12.6
302	32	其他交通費用	0.1				0.1
302	31	退休人員日常公用經(jīng)費	0.16				0.16
302	99	其他商品和服務(wù)支出
303		對個人和家庭補助支出	30.4		30.4
303	09	獎金
303	10	退休費	1.6		1.6
303	99	其他對個人和家庭的補助	28.80		28.80
		合計	208.5		189.17		19.33

備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七：

項目支出情況表

編制部門：縣安監(jiān)局

單位：萬元

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對個人和家庭的補助

債務(wù)利息及費用支出

資本性支出（基本建設(shè)）

資本性支出

對企業(yè)補助（基本建設(shè)）

對企業(yè)補助

對社會保障基金補助

其他支出

類

款

項

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

150

150

224

01

應(yīng)急管理事務(wù)

150

150

224

01

07

安全生產(chǎn)基礎(chǔ)

安全生產(chǎn)專項經(jīng)費

150

150

合計

150

150

備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

編制單位：  縣安監(jiān)局                                           單位：萬元

合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費
13.1		12.6		12.6	0.5

備注：無內(nèi)容應(yīng)公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金預(yù)算支出情況表

編制單位：縣安監(jiān)局                                     單位：萬元

項  目				政府性基金預(yù)算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	小計	基本支出	項目支出
類	款	項
			合計

備注：縣安監(jiān)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

第三部分 2019年縣安監(jiān)局預(yù)算情況說明

一、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照全口徑預(yù)算的原則，縣安監(jiān)局2019年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算358.5萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算358.5萬元。

支出預(yù)算包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出340.94萬元、社會保障和就業(yè)支出17.56萬元。

二、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年收入預(yù)算情況說明

縣安監(jiān)局收入預(yù)算358.5萬元，其中：

一般公共預(yù)算358.5萬元，占 100 %，比上年減少18.44萬元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入社保，人員經(jīng)費支出預(yù)算減少。      

政府性基金預(yù)算未安排，較上年無增減變化，主要原因是我單位兩年均未安排政府性基金預(yù)算。

三、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年支出預(yù)算情況說明

縣安監(jiān)局單位2019年支出預(yù)算358.5萬元，其中：

基本支出208.5萬元，占58.16%，比上年減少5.64 萬元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入社保，人員經(jīng)費支出預(yù)算減少。  

項目支出150萬元，占41.84%，比上年減少12.8萬元，主要原因是安全生產(chǎn)專項經(jīng)費減少。     

四、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算358.5萬元。

收入全部為一般公共預(yù)算撥款358.5萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。

支出預(yù)算包括：

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）應(yīng)急管理事務(wù)（01款）340.94萬元，主要用于人員工資、伙食補助、日常公用經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）17.56萬元，主要用于在職人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。   

五、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算撥款基本支出208.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少60.03萬元，降低22.36%。主要原因是：退休人員轉(zhuǎn)入社保，人員經(jīng)費支出預(yù)算減少。        

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）340.94萬元，占95.19%。

2. 社會保障和就業(yè)支出(208類)17.56萬元，占4.90%

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）應(yīng)急管理事務(wù)（01款）行政運行（01項）:2019年預(yù)算數(shù)為190.94萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少57.47萬元，降低23.14%，主要原因是：退休人員轉(zhuǎn)入社保，人員經(jīng)費預(yù)算減少。   

2. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224類）應(yīng)急管理事務(wù)（01款） 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（07項）:2019年預(yù)算數(shù)為150 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少135萬元，增長900%，主要原因是：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費增加。

3. 社會保障和就業(yè)支出(208類) 行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：2019年預(yù)算數(shù)17.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.11萬元，降低5.95%，主要原因是：在編人員減少2人，人員社保基數(shù)減少。    

六、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算基本支出208.5萬元，其中：

人員經(jīng)費189.17萬元，主要包括：基本工資41.09萬元、津貼補貼44.41萬元、獎金25.02萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.56萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.76萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.4萬元、其他社會保障繳費0.7萬元、住房公積金16.59萬元、其他人員和福利支出0.24萬元、退休費1.6萬元、其他對個人和家庭的補助28.8萬元等。

公用經(jīng)費19.33萬元，主要包括：辦公費0.5萬元、印刷費0.4萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、會議費0.2萬元、培訓(xùn)費0.20萬元、其他交通費用0.10萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、工會經(jīng)費1.11萬元、福利費2.56萬元、公務(wù)用車運行維護費12.6萬元、退休人員日常公用經(jīng)費0.16萬元等。

七、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年項目支出情況說明

項目名稱：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費

設(shè)立的政策依據(jù)：根據(jù)縣安監(jiān)局安全生產(chǎn)管理相關(guān)條例要求

預(yù)算安排規(guī)模：150萬元

項目承擔(dān)單位：縣安監(jiān)局

資金分配情況：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費150萬元

資金執(zhí)行時間：2019年1月1日—2019年12月31日

縣安監(jiān)局無屬于對其他個人補貼的項目支出

八、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

縣安監(jiān)局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為13.1萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費12.6萬元，公務(wù)接待費0.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比上年增加0.83萬元，因公出國（境）費較上年無增減變動，主要原因是：單位兩年均未安排因公出國（境）費預(yù)算；公務(wù)用車購置費為0萬元，未安排預(yù)算，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行費增加0.75萬元，主要原因是：公車運行維護費計提基數(shù)增加；公務(wù)接待費增加0.08萬元，主要原因是公務(wù)接待費計提基數(shù)增加。 

九、關(guān)于縣安監(jiān)局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

縣安監(jiān)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年，縣安監(jiān)局本級及下屬0家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位和0家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 19.33萬元，比上年預(yù)算增加0.59萬元，增長3.15 %。主要原因是公務(wù)接待費計提基數(shù)及公務(wù)用車運行經(jīng)費計提基數(shù)增加。     

（二）政府采購情況

2019年，縣安監(jiān)局及下屬單位政府采購預(yù)算121萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0 萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算121萬元。

2019年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，其中：面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年底，縣安監(jiān)局及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛11輛，價值239.92萬元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價值39.70萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛9 輛，價值200.22萬元。

3.辦公家具價值47.74萬元。

4.其他資產(chǎn)價值67.97萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

2019年度，本年度實行績效管理的項目 1個，涉及預(yù)算金額150萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：