新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊縣安監(jiān)局

2019年部門預算公開

 

目錄

 

第一部分 縣安監(jiān)局單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分  2019年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、項目支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

第三部分 2019年部門預算情況說明

一、關于縣安監(jiān)局2019年收支預算情況的總體說明

二、關于縣安監(jiān)局2019年收入預算情況說明

三、關于縣安監(jiān)局2019年支出預算情況說明

四、關于縣安監(jiān)局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、關于縣安監(jiān)局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

六、關于縣安監(jiān)局2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、關于縣安監(jiān)局2019年項目支出情況說明

八、關于縣安監(jiān)局2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

九、關于縣安監(jiān)局2019年政府性基金預算撥款情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  縣安監(jiān)局單位概況

　  一、主要職能

 （一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市和我縣有關安全生產(chǎn)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；編制安全生產(chǎn)工作中專項規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。

（二）指導協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作；分析和預測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。

（三）承擔權(quán)限內(nèi)的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)；指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況。

（四）承擔權(quán)限內(nèi)的非煤工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設備、設施的安全情況。

（五）負責非煤礦礦山、危險化學品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。依法履行本級危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位有關安全生產(chǎn)行政許可上報工作。

（六）承擔用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行有關職業(yè)病防治法律、法規(guī)和標準情況；監(jiān)督檢查職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（七）配合縣人民政府做好安全生產(chǎn)救援體系建設工作，配合做好組織實施工作；參與并配合上級部門對權(quán)限內(nèi)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理工作；負責全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和職業(yè)危害的統(tǒng)計上報工作。

（八）負責監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目的安全設施、職業(yè)危害防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用（以下簡稱“三同時”）的情況；監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患的整改工作。

（九）負責生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全管理人員安全資格認可（煤礦的除外）的材料上報；負責從事特種作業(yè)（煤礦特種作業(yè)人員除外）安全許可材料上報。

（十）指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)檢驗、咨詢等工作。

（十一）負責全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十二）配合做好安全生產(chǎn)科學技術(shù)研究和推廣工作。

（十三）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　  二、機構(gòu)設置及人員情況

縣安監(jiān)局單位無下屬預算單位，下設5個處室，分別是：辦公室、非煤礦山監(jiān)督科、應急救援科、危險化學品監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科。

縣安監(jiān)局單位編制數(shù)14，實有人數(shù)12人，其中：在職12人，增加2人； 退休5人，減少1人；離休0 人，較上年無增減變動。

 

 

 

第二部分 2019年部門預算公開表

表一：

部門收支總體情況表

編制部門：  縣安監(jiān)局                                         單位：萬元

收     入		支     出
項     目	預算數(shù)	功能分類	預算數(shù)
財政撥款（補助）	358.50	201一般公共服務支出
一般公共預算	358.50	202外交支出
政府性基金預算		203國防支出
教育收費（財政專戶）		204公共安全支出
事業(yè)收入		205教育支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		206科學技術(shù)支出
其他收入		207文化體育與傳媒支出
用事業(yè)基金彌補收支差額		208社會保障和就業(yè)支出	17.56
		209社會保險基金支出
		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		211節(jié)能環(huán)保支出
		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		213農(nóng)林水支出
		214交通運輸支出
		215資源勘探信息等支出
		216商業(yè)服務業(yè)等支出
		217金融支出
		219援助其他地區(qū)支出
		220國土海洋氣象等支出
		221住房保障支出
		222糧油物資管理事務
		223國有資本經(jīng)營預算支出
		224災害防治及應急管理支出	340.94
		227預備費
		228國債還本付息支出
		229其他支出
		230轉(zhuǎn)移性支出
		231債務還本支出
		232債務付息支出
		233債務發(fā)行費支出
小           計	358.50	小           計	358.50
單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付額度結(jié)余）		230 轉(zhuǎn)移性支出
收  入  總  計	358.50	支  出  合  計	358.50

備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。

 

 

 

表二：

部門收入總體情況表

填報部門：縣安監(jiān)局                                                  單位：萬元

功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	總  計	一般公共預算撥款	政府性基金預算撥款	財政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補收支差額	單位上年結(jié)余（不包括國庫集中支付額度結(jié)余）
類	款	項
224			災害防治及應急管理支出	340.94	340.94
224	01		應急管理事務	340.94	340.94
224	01	01	行政運行	190.94	190.94
224	01	07	安全生產(chǎn)基礎	150.00	150.00
208			社會保障和就業(yè)支出	17.56	17.56
208	05		行政單位離退休	17.56	17.56
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.56	17.56
			合計	358.50	358.50

備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

 

部門支出總體情況表

編制部門：  縣安監(jiān)局                                          單位：萬元

項目				支出預算
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
224			災害防治及應急管理支出	340.94	190.94	150.00
224	01		應急管理事務	340.94	190.94	150.00
224	01	01	行政運行	190.94	190.94
224	01	07	安全生產(chǎn)基礎	150.00		150.00
208			社會保障和就業(yè)支出	17.56
208	05		行政單位離退休	17.56
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.56	17.56
			合計	358.50	208.5	150

備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四：

財政撥款收支預算總體情況表

編制部門： 縣安監(jiān)局                                   單位：萬元

財政撥款收入		財政撥款支出
項    目	合計	功  能  分  類	合計	一般公共預算	政府性基金預算
財政撥款（補助）	358.50	201一般公共服務支出
一般公共預算	358.50	202外交支出
政府性基金預算		203國防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科學技術(shù)支出
		207文化體育與傳媒支出
		208社會保障和就業(yè)支出	17.56	17.56
		209社會保險基金支出
		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		211節(jié)能環(huán)保支出
		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		213農(nóng)林水支出
		214交通運輸支出
		215資源勘探信息等支出
		216商業(yè)服務業(yè)等支出
		217金融支出
		219援助其他地區(qū)支出
		220國土海洋氣象等支出
		221住房保障支出
		222糧油物資管理事務
		223國有資本經(jīng)營預算支出
		224災害防治及應急管理支出	340.94	340.94
		227預備費
		228國債還本付息支出
		229其他支出
		230轉(zhuǎn)移性支出
		231債務還本支出
		232債務付息支出
		233債務發(fā)行費支出
小       計	358.50	小           計	358.50	358.50
收  入  總  計	358.50	支  出  總  計	358.50	358.50

備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。

 

 

表五：

一般公共預算支出情況表
編制部門：縣安監(jiān)局							單位：萬元
項目				一般公共預算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	小計		基本支出		項目支出
類	款	項
224			災害防治及應急管理支出	340.94		190.94		150.00
224	01		應急管理事務	340.94		190.94		150.00
224	01	01	行政運行	190.94		190.94
224	01	07	安全生產(chǎn)基礎	150.00				150.00
208			社會保障和就業(yè)支出	17.56
208	05		行政單位離退休	17.56
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.56		17.56
			合計	358.50		208.5		150

備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：

一般公共預算基本支出情況表
編制部門：縣安監(jiān)局						單位：萬元
項目			一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼		經(jīng)濟分類科目名稱	小計		人員經(jīng)費		公用經(jīng)費
類	款
301		工資福利支出	158.77		158.77
301	01	基本工資-統(tǒng)發(fā)工資	41.09		41.09
301	02	津貼補貼	44.41		44.41
301	03	獎金	25.02		25.02
301	08	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.56		17.56
301	10	職工基本醫(yī)療保險繳費	10.76		10.76
301	11	公務員醫(yī)療補助繳費	2.4		2.4
301	12	其他社會保障繳費	0.7		0.7
301	13	住房公積金	16.59		16.59
301	99	其他工資福利支出	0.24		0.24
302		商品服務支出	19.33				19.33
302	01	辦公費	0.5				0.5
302	02	印刷費	0.4				0.4
302	07	郵電費	0.5				0.5
302	11	差旅費	0.5				0.5
302	13	維修(護)費
302	14	會議費	0.2				0.2
302	16	培訓費	0.2				0.2
302	17	公務接待費	0.5				0.5
302	18	專用材料費
302	19	被裝購置費
302	28	工會經(jīng)費	1.11				1.11
302	29	福利費	2.56				2.56
302	30	公務用車運行維護費	12.6				12.6
302	32	其他交通費用	0.1				0.1
302	31	退休人員日常公用經(jīng)費	0.16				0.16
302	99	其他商品和服務支出
303		對個人和家庭補助支出	30.4		30.4
303	09	獎金
303	10	退休費	1.6		1.6
303	99	其他對個人和家庭的補助	28.80		28.80
		合計	208.5		189.17		19.33

備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七：

項目支出情況表

編制部門：縣安監(jiān)局

單位：萬元

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出（基本建設）

資本性支出

對企業(yè)補助（基本建設）

對企業(yè)補助

對社會保障基金補助

其他支出

類

款

項

224

災害防治及應急管理支出

150

150

224

01

應急管理事務

150

150

224

01

07

安全生產(chǎn)基礎

安全生產(chǎn)專項經(jīng)費

150

150

合計

150

150

備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

編制單位：  縣安監(jiān)局                                           單位：萬元

合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費
13.1		12.6		12.6	0.5

備注：無內(nèi)容應公開空表并說明情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金預算支出情況表

編制單位：縣安監(jiān)局                                     單位：萬元

項  目				政府性基金預算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	小計	基本支出	項目支出
類	款	項
			合計

備注：縣安監(jiān)局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

第三部分 2019年縣安監(jiān)局預算情況說明

一、關于縣安監(jiān)局2019年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則，縣安監(jiān)局2019年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算358.5萬元。

收入預算包括：一般公共預算358.5萬元。

支出預算包括：災害防治及應急管理支出340.94萬元、社會保障和就業(yè)支出17.56萬元。

二、關于縣安監(jiān)局2019年收入預算情況說明

縣安監(jiān)局收入預算358.5萬元，其中：

一般公共預算358.5萬元，占 100 %，比上年減少18.44萬元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入社保，人員經(jīng)費支出預算減少。      

政府性基金預算未安排，較上年無增減變化，主要原因是我單位兩年均未安排政府性基金預算。

三、關于縣安監(jiān)局2019年支出預算情況說明

縣安監(jiān)局單位2019年支出預算358.5萬元，其中：

基本支出208.5萬元，占58.16%，比上年減少5.64 萬元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入社保，人員經(jīng)費支出預算減少。  

項目支出150萬元，占41.84%，比上年減少12.8萬元，主要原因是安全生產(chǎn)專項經(jīng)費減少。     

四、關于縣安監(jiān)局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年財政撥款收支總預算358.5萬元。

收入全部為一般公共預算撥款358.5萬元，無政府性基金預算撥款。

支出預算包括：

災害防治及應急管理支出（224類）應急管理事務（01款）340.94萬元，主要用于人員工資、伙食補助、日常公用經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）17.56萬元，主要用于在職人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。   

五、關于縣安監(jiān)局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公用預算當年撥款規(guī)模變化情況

縣安監(jiān)局2019年一般公共預算撥款基本支出208.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少60.03萬元，降低22.36%。主要原因是：退休人員轉(zhuǎn)入社保，人員經(jīng)費支出預算減少。        

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

1. 災害防治及應急管理支出（224類）340.94萬元，占95.19%。

2. 社會保障和就業(yè)支出(208類)17.56萬元，占4.90%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 災害防治及應急管理支出（224類）應急管理事務（01款）行政運行（01項）:2019年預算數(shù)為190.94萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少57.47萬元，降低23.14%，主要原因是：退休人員轉(zhuǎn)入社保，人員經(jīng)費預算減少。   

2. 災害防治及應急管理支出（224類）應急管理事務（01款） 安全生產(chǎn)基礎（07項）:2019年預算數(shù)為150 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少135萬元，增長900%，主要原因是：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費增加。

3. 社會保障和就業(yè)支出(208類) 行政事業(yè)單位離退休（05款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）：2019年預算數(shù)17.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.11萬元，降低5.95%，主要原因是：在編人員減少2人，人員社保基數(shù)減少。    

六、關于縣安監(jiān)局2019年一般公共預算基本支出情況說明

縣安監(jiān)局2019年一般公共預算基本支出208.5萬元，其中：

人員經(jīng)費189.17萬元，主要包括：基本工資41.09萬元、津貼補貼44.41萬元、獎金25.02萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.56萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.76萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.4萬元、其他社會保障繳費0.7萬元、住房公積金16.59萬元、其他人員和福利支出0.24萬元、退休費1.6萬元、其他對個人和家庭的補助28.8萬元等。

公用經(jīng)費19.33萬元，主要包括：辦公費0.5萬元、印刷費0.4萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.20萬元、其他交通費用0.10萬元、公務接待費0.5萬元、工會經(jīng)費1.11萬元、福利費2.56萬元、公務用車運行維護費12.6萬元、退休人員日常公用經(jīng)費0.16萬元等。

七、關于縣安監(jiān)局2019年項目支出情況說明

項目名稱：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費

設立的政策依據(jù)：根據(jù)縣安監(jiān)局安全生產(chǎn)管理相關條例要求

預算安排規(guī)模：150萬元

項目承擔單位：縣安監(jiān)局

資金分配情況：安全生產(chǎn)專項經(jīng)費150萬元

資金執(zhí)行時間：2019年1月1日—2019年12月31日

縣安監(jiān)局無屬于對其他個人補貼的項目支出

八、關于縣安監(jiān)局2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

縣安監(jiān)局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為13.1萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費12.6萬元，公務接待費0.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比上年增加0.83萬元，因公出國（境）費較上年無增減變動，主要原因是：單位兩年均未安排因公出國（境）費預算；公務用車購置費為0萬元，未安排預算，較上年無增減變動；公務用車運行費增加0.75萬元，主要原因是：公車運行維護費計提基數(shù)增加；公務接待費增加0.08萬元，主要原因是公務接待費計提基數(shù)增加。 

九、關于縣安監(jiān)局2019年政府性基金預算撥款情況說明

縣安監(jiān)局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

2019年，縣安監(jiān)局本級及下屬0家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位和0家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算 19.33萬元，比上年預算增加0.59萬元，增長3.15 %。主要原因是公務接待費計提基數(shù)及公務用車運行經(jīng)費計提基數(shù)增加。     

（二）政府采購情況

2019年，縣安監(jiān)局及下屬單位政府采購預算121萬元，其中：政府采購貨物預算0 萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算121萬元。

2019年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，其中：面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年底，縣安監(jiān)局及下屬各預算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛11輛，價值239.92萬元；其中：一般公務用車2輛，價值39.70萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛9 輛，價值200.22萬元。

3.辦公家具價值47.74萬元。

4.其他資產(chǎn)價值67.97萬元。

單位價值50萬元以上大型設備0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費0萬元），安排購置50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

2019年度，本年度實行績效管理的項目 1個，涉及預算金額150萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：